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2018-10-20 17:06 来源:大公网

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 号:  003289065/201511-00030  信息分类:  财政、金融、审计、统计
 发布机构:  县政府办  组配分类:  审计公开
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2015/11/12 11:32:10  词:  2015、审计
 期:    著录日期:  
 内容概述:  

石台县审计局2015年度审计项目计划

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2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年。审计工作要继续坚持以科学发展观为统领,以党的十八大、十八届三中、四中全会和全国、全省审计工作会议精神为指导,按照全省审计工作会议的部署,紧紧围绕“发展、改革、法治、反腐”,继续坚持“提面、提质、提效、提能”,着力加大审计创新力度,全力推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖,积极促进全面深化改革和依法治县,充分发挥审计在国家治理中的重要保障作用,努力为建设石台最美山乡、全面建成小康社会做出新的更大贡献。

一、审计项目安排的基本原则

(一)围绕中心,突出重点。在审计计划确定上,紧紧围绕县委、县政府工作中心,准确把握审计工作的着力点,力求在推进审计全覆盖基础上,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督。加强宏观政策措施贯彻落实情况跟踪审计,深化财政审计,推进政府投资审计,突出民生项目资金审计,强化经济责任审计,探索资源环境审计。要把维护人民群众根本利益、监督和制约权力运行、推动依法治理、促进深化改革、推动政策落实、维护经济安全、推进反腐倡廉贯彻始终,努力提高审计监督的层次和水平。

(二)统筹安排,全面覆盖。在审计任务安排上,按照审计工作“提面、提质、提效、提能”的要求,坚持滚动计划、有效整合、区别对待、循序渐进,对审计计划实行动态管理,做好年度审计计划与中长期规划的衔接,实现预算执行审计、政府性投资审计、经济责任审计、重大专项资金审计的全覆盖。围绕提高审计监督的整体性、宏观性,通盘考虑,统一安排各项审计项目。更加注重做好“结合”文章,提高整合效果,坚持以财政审计和经济责任审计为平台,加大各领域审计项目的整合力度,做到项目同步安排、协同实施、成果共享。

(三)科学管理,整合资源。在审计项目组织上,坚持整体工作“一盘棋”、年度工作“分阶段”、具体工作“突重点”,综合考虑项目计划、项目类型、人力资源、组织方式、工作强度等因素,做到统筹兼顾、科学合理。大力改进现场审计组织管理、作业管理,从严控制现场实施时间,突出目的性,提高有效性。着力推进审计方式创新,充分运用大数据的思维、技术和方法,不断提升审计工作效率。科学调配国家审计、内部审计和社会审计人员力量,深化不同专业人员的融合,优化审计资源配置,切实推动审计管理方式转型升级。

二、审计项目

根据审计项目安排的总体思路,2015 年计划安排30个审计项目,具体如下:

(一)财政收支审计(共安排8个项目)

1、2014年县级预算执行情况审计(县定)。以促进各项财政政策的落实,加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益为目标,由财政审计股牵头组织,对县财政局、县地税局、县交通局、县环保局、县广播电视台、县第二中学等6个部门(单位)的2014年度预算执行情况进行审计。县本级预算执行审计,以全部政府性资金为载体,关注财政管理中出现的新情况、新问题,客观评价2014年县本级财政在贯彻中央和省、市、县各项宏观调控措施,实施积极财政政策,落实稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项重大政策措施,完善公共财政体系,促进经济社会各项事业发展方面所取得的成效;检查预算管理、分配和绩效情况,预留资金的规模和向县人大常委会的报告情况,重点揭示县本级预算执行结果与县人大常委会批准的预算在规模及结构上存在的偏差,推动政府预算的公开透明;揭露转移支付结构不合理、财政存量资金使用效率不高等问题。针对审计发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理、进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。
部门预算执行审计,坚持审计不留死角,坚持突出重点单位、重要部门和使用财政资金较多的单位的审计监督,并注意向二、三级单位延伸,扩大审计覆盖面,重点检查综合预算管理、“收支两条线”、政府采购等各项改革的推进完善情况,预算执行绩效情况,医保、就业等各项民生工程政策的落实情况以及有关厉行节约制度规定的执行情况。贯彻落实国家和省市县委、政府出台的各项宏观调控政策情况等。在审计过程中,要注重揭示部门预、决算管理中存在的共性问题,以及屡审屡犯的问题,从预算管理体制、机制层面深入分析原因,有针对性地提出审计意见和建议。
4月上旬开始,5月底完成审计实施工作,6月向县政府提交审计结果报告,7月向县人大提交审计工作报告。报告中涵括2014年城镇保障性安居工程跟踪审计、专项审计调查和固定资产投资情况等内容。

2、乡(镇)财政决算审计(县定)。以促进乡(镇)政府进一步增强依法理财理念,规范财政收支行为,提高转移支付资金使用效益为目标,由财政审计股牵头,对七都镇、横渡镇2014年度财政收支情况进行审计。
重点检查财政收支的真实性、合法性以及转移支付资金的管理使用情况,促进乡镇政府和有关部门强化预算管理,硬化预算约束,控制预算支出,努力提高乡镇政府和有关部门降低行政成本的依法理财意识。9月开始,10月结束。

(二)专项审计(调查)和效益审计(共安排7个项目)

3、全县保障性安居工程跟踪审计(署定)。为促进“十二五”规划纲要关于“加大保障性安居工程建设力度,基本解决保障性住房供应不足的问题”、“城镇保障性安居工程建设3600万套”工作目标的落实,根据审计署统一部署,受市审计局委托,继续对我县2015年城镇保障性安居工程实施跟踪审计。一是摸清我县住房保障制度的建立健全情况,城镇保障性安居工程建设规模和布局、资金投入规模和结构。二是反映城镇保障性安居工程在改善民生、促进经济平稳较快发展、推进城镇化进程等方面取得的成效。三是揭示城镇保障性安居工程目标任务分解完成,资金筹集、管理和使用,工程建设管理,保障性住房分配运行,配套支持政策执行以及以前审计发现问题整改中存在的突出问题。四是深入分析问题形成的原因,从完善住房保障制度、健全工作运行机制、规范城镇保障性安居工程管理的角度提出建议,促进中央城镇保障性安居工程部署要求的全面落实。12月份开始。

4、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计(署定)。围绕国务院和省政府出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险一系列政策措施,按照摸清情况、揭示问题、督促整改的总体思路,推动中央及省委、省政府关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位,促进我县经济平稳运行、健康发展和转型升级。由财政审计股牵头组织,对我县稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计。在揭示和反映政策措施贯彻落实过程中各类问题的同时,要关注经济发展过程中出现的新情况,反映财政、金融、产业、外贸等方面出现的风险隐患。每季度上报一次审计结果。

5、全县基本养老保险基金专项审计(调查)(署定)。以保障安全、完善制度、规范管理、提高绩效、增强公平性、适应流动性、保证可持续性为目标,在摸清基本养老保险规模、来源和分布的基础上,揭露基本养老保险基金筹集、管理、使用等环节存在的违法违规问题,关注基本养老保险政策执行、业务管理和制度衔接中存在的突出问题,关注养老保险基金保值增值情况,分析基金可持续性,揭示制度存在的风险,推动基本养老保险相关政策、制度贯彻执行和健全完善。由农业与资源环保审计股牵头组织,对全县基本养老保险基金进行专项审计(调查)。9月开始,10月结束。

6、全县土地出让金收支及耕地保护情况审计(市定)。通过审计,全面摸清2008年至2014年全县土地规划、审批、征收、供应、储备、利用、耕地保护和土地出让收支方面的情况,对照政策制度规定,深入揭示存在的问题,分析问题的成因,明确整改措施,提出针对性审计意见和建议,切实提升土地管理水平,更好地服务石台经济社会发展。由综合股牵头组织,对全县土地出让金收支及耕地保护情况进行专项审计(调查)。3月开始,6月结束。

7、全县房屋公共维修基金归集、管理和使用情况专项审计调查(县定)。房屋维修基金是广大人民群众住宅的“养老金”,关系着广大住房业主的切身利益。按照“摸清情况、揭示问题、分析原因、促进政策落实、完善制度机制”的工作思路,通过审计调查房屋维修基金制度建立健全情况及基金归集、管理和使用等情况,重点是通过摸清基金的收、支、余规模,交存方式,结余形态,保值增值,管理使用以及制度建设和执行情况,发现存在的问题和漏洞,提出改进意见和建议,保障房屋维修基金的及时交存、安全合理使用和保值增值,确保基金真正取之于民、用之于民、取信于民,维护广大业主的合法权益。由综合股牵头组织,对全县房屋公共维修基金归集、管理和使用情况进行专项审计(调查)。4月开始,6月结束。

8、石台县政府存量债务审计核查(县定)。为准确地掌握我县实际存量债务情况,按照“依法依规、实事求是”的原则,对前期上报的截止2018-10-20尚未清偿完毕的债务进行逐笔、逐项专项清理核查,准确核定我县政府存量债务。重点核查债务的真实性、准确性和完整性,旨在通过核查全面了解政府性存量债务的真实情况,为切实加强政府性债务管理打下坚实的基础。由财政审计股牵头组织,对我县政府存量债务进行专项审计核查。3月开始并结束。

9、县担保公司资产负债损益审计(县定)。以效益审计为侧重点,在真实、合法性审计的基础上,重点围绕公司在经营和管理活动中,所取得的自身经济效益和为企业担保后所取得的社会效益情况进行审计。通过审计,全面了解和掌握担保公司财务收支、资产负债损益的真实性、合法性和效益性、效果性。揭示担保公司在资金投放和担保业务中存在的主要问题,促进企业规范管理,提高应对风险能力。同时,通过审计规范县担保公司的财务行为,加强县担保公司的财务监督,防范和控制担保风险,进一步加大对县担保公司的政策支持,更好地发挥信用担保促进中小企业发展的作用。由农业与资源环保审计股牵头组织,对县担保公司资产负债损益情况进行专项审计。11月份开始,12月份结束。

(三)经济责任审计(共安排7个项目)
2015年,经济责任审计坚持“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的工作思路,加强对经济活动复杂、资金(资产、资源)量大的重点部门、重点单位以及关键岗位领导干部的审计,不断加大任中审计比重,积极探索党委和政府主要领导同步审计,逐步建立和推行领导干部任期内轮审制度,全面促进经济责任审计工作转型升级。按照“总量控制、突出重点、归口管理”的原则,处理好审计资源与审计需求的关系,合理安排年度审计项目数量,确保审计质量。2015年,计划对不超过7位领导干部(人员)的经济责任进行审计(调查),由经济责任审计局牵头实施。
10、党政领导干部经济责任审计(县定)。

(1)乡(镇)党委书记和乡(镇)长经济责任审计。以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本地区经济社会科学发展为目标,根据县委组织部委托,由经济责任审计局牵头,对七都镇党委书记李风华同志、横渡镇政府镇长吴青清同志任中经济责任和七都镇政府原镇长檀世好任期经济责任进行审计。重点关注贯彻落实中央和省委、省政府宏观调控政策措施情况,县委、县政府中心工作,主要经济目标完成情况,财政收支情况,国有资产资源管理情况,政府债务情况,政府投资项目管理情况,土地管理情况,环境保护情况,其他责任制落实情况,遵守廉洁自律从政规定情况。通过审计,总体把握被审计领导干部任职期间履行经济责任的基本情况,揭示存在的突出问题;结合审计发现的问题提出改进建议,促进被审计领导干部履职履责和地方区域经济社会科学发展。9月份开始,10月份结束。

(2)县直部门领导干部任期经济责任审计。以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本部门、本单位经济社会科学发展,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标,根据县委组织部委托,由局经济责任审计局牵头,对县交通局、县环保局、县第二中学、县中医院、县广播电视台等5部门负责人经济责任履行情况进行审计。重点关注本部门、本单位预算执行和其他财政财务收支的真实、合法和效益情况,重要投资项目的建设和管理情况;重要经济事项管理制度的建立和监督情况,对下属单位财政财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况。关注领导干部贯彻执行有关经济法律法规、党和国家有关经济工作的方针政策和决策部署情况,制定和执行重大经济决策情况,领导干部履行经济责任过程中遵守有关廉洁从政规定情况。4月份开始,11月份结束。

(四)政府性投资审计(共安排8个项目)

11、工程竣工决算审计(县定)。以规范项目建设管理,节约财政建设资金为目标,由政府投资审计中心牵头,对香源路跟踪审计等八项工程进行竣工决算(结算)审计。

(五)交办的其他事项

12、根据党委、政府和上级审计机关的要求确定。

三、工作要求

(一)统一思想认识。实现审计监督全覆盖是履行审计监督职责的必然要求;是提升审计工作层次和水平,推动审计上水平、大发展的客观需要;是推进全面深化改革、促进依法治市的必要举措。把实现审计监督全覆盖摆在更加突出位置,加强组织领导,采取有效措施,认真加以落实,确保目标实现,努力为我县审计工作创新发展、转型发展奠定坚实基础。

(二)落实配套制度保障。结合实际,研究和制定贯彻落实审计全覆盖的配套措施和方法。积极探索实施政府购买服务的新模式、新机制,抓紧研究规范审计购买社会服务的具体措施和实施办法。要严格购买社会服务的监督管理,做到“买得来、控得住、有成效”,切实保障各项制度措施落实到位,严防审计风险。要通过有效购买社会服务方式,优化资源配置,充实审计力量,提升工作水平。

(三)加强全过程管理。审计项目实行审计组长负责制,审计组长应加强统筹,加强审计现场管理,严格审核把关,确保审计质量;要全面使用“审计计划统计管理软件”,及时进行计划安排、任务分解,填报项目进展、经费投入、审计工作量和审计成果等情况,并按要求上报审计计划统计数据包。项目计划管理部门要及时跟踪审计项目进展、资源投入和审计结果情况等,加强分析通报,不断提高审计项目计划管理的信息化水平。

(四)严格项目计划执行。年度项目计划一经下达,审计项目组织和实施单位应当严格执行,确保按要求完成。未经批准不得擅自变更或调整审计范围、实施时间等,确需调整的,必须按规定程序办理报批手续。要围绕审计目标,编制审计工作方案,进一步明确细化审计目标、审计范围、审计内容和重点、审计分工,以及相关工作要求等。

(五)加强项目工作总结。审计项目实施完成后,审计组应结合审计项目计划和审计工作方案,对审计项目组织实施情况进行全面总结,重点分析评估审计目标实现、审计重点把握、审计程序遵循、审计方式方法创新、审计投入产出等情况,总结经验,查找不足,不断提高审计管理水平和提升审计工作绩效。

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