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2018-10-22 17:33 来源:新快报

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建德广播电视台单位2017年度部门决算
      当前文章分类:首页>综合频道>公告资讯
更新时间:2018-10-22
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        一、建德广播电视台单位概况

        (一)主要职能

        贯彻落实党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策,组织实施全市性广播电视宣传工作;转播中央及省、杭州市台的广播电视节目;参与制定并实施全市广播电视事业发展规划;负责广播电视重大项目建设;研究分析广播电视宣传工作中的重大问题,提出阶段性宣传工作的指导思想和报道重点;负责广播电视新技术的开发应用,实施广播电视设备的升级改造;负责广播电视队伍的政治思想教育、业务技术培训、职业道德建设;依法开展广播电视广告经营活动。

        (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,建德广播电视台单位部门共有决算单位1家:建德广播电视台(事业单位)。


        二、建德广播电视台单位2017年度部门决算公开表

        详见附表。


        三、建德广播电视台单位2017年度部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        建德广播电视台单位2017年度收、支总计2,538.83万元,与2016年2193.76万元相比,收、支总计增加345.07万元,增长13%。主要原因是:住房公积金缴存基数调整。

        (二)收入决算情况说明

         本年收入合计2,538.83万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2,538.83万元(其中,一般公共预算2,538.83万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

        (三)支出决算情况说明

         本年支出合计2,538.83万元,其中基本支出1,927.86万元,占 75.93%;项目支出610.97万元,占24.07%; 经营支出0万元,占 0%。

        按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出2,327.32万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出69.09万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出142.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

        按支出用途分类,包括人员支出1,642.79万元,日常公用支出285.07万元,项目支出610.97万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,538.83万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        建德广播电视台单位2017年度财政拨款收、支总计2,538.83万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加345.07万元,增长13%。主要原因是:住房公积金缴存基数调整。

        (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

        1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        建德广播电视台单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,538.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加345.07万元,增长13%。主要原因是:住房公积金缴存基数调整。

        2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

        建德广播电视台单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,380.77万元,支出决算为2,538.83万元,完成年初预算的106.64%,主要原因是住房公积金缴存基数调整。其中:

        文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项),2017年年初预算为1965.43万元,2017年决算为2139.8万元,完成年初预算的 108.87 %;其他新闻出版广播影视支出(项)2017年年初预算为191.79 万元,2017年决算为187.52 万元,完成年初预算的 97.77 %。决算数与预算数差异的主要原因是:中央补助地方广播电视发展专项资金项目跨年完成,资金结转下一年度。

        医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2017年年初预算为0.99万元,2017年决算为0.99万元,完成年初预算的100 %;事业单位医疗(项) 2017年年初预算为73万元,2017年决算为43.86万元,完成年初预算的60.08 %;公务员医疗补助(项) 2017年年初预算为34.03万元,2017年决算为24.24万元,完成年初预算的71.23%,决算数小于预算数的主要原因是:由于“网台分离”改革的历史原因,在省养老保险网上采集信息时,原乡镇差额拨款事业身份人员信息需一同在我台录入,这部分人员的养老金、职业年金和社保由我台代建德华数数字电视有限公司支付。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2017年年初预算为110.98万元,2017年决算为137.86万元,完成年初预算的124.22%。决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金缴存基数调整;购房补贴(项) 2017年年初预算为4.56万元,2017年决算为4.56万元,完成年初预算的100%。

        其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

        (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

        建德广播电视台单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,927.86万元,其中:

人员经费1,642.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、养老金、职业年金、退休活动费、生活补助费、医疗、住房公积金、购房补贴等;

公用经费285.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

        (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

        文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

        (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

        1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.64万元,支出决算为4.51万元,完成预算的22.96%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元,完成预算的26.33%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的15.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是周边县(市)广播电视台之间的业务交流活动减少;二是中央“八项规定”出台后,严格执行公务招待审批制度和用餐标准。

        2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0.92万元比2016年1.61万元减少0.69万元,下降42.86%,其中:

        (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)*****%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

        (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.92万元,比上年决算数1.61万元下降42.86%。主要用于接待周边县(市)广播电视台之间的业务交流活动等支出。减少的主要原因是严格执行公务招待审批制度和用餐标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次,累计180人次。

        (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.59万元,比上年决算数8.64万元下降58.45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.59万元,主要用于公务所需的公务用车租用费及一辆专用直播车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是:2017年度“重点关注”栏目和“德文化”二大栏目,采访用车由宣传部安排。

        (九)部门预算绩效情况说明

        1. 2017年度建德广播电视台单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算*****万元,实际支出*****万元。

        2.部门决算中项目绩效自评情况:

        3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

        (十)其他重要事项的情况说明

         1.机关运行经费支出情况

        2017年度XX本级、所属XX单位、……、等  家行政单位以及所属XX单位、……、等  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)*****万元,增长(下降)**%,主要原因是……。

         2.政府采购支出情况

         2017年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额*****万元,其中:政府采购货物支出*****万元、政府采购工程支出*****万元、政府采购服务支出*****万元。授予中小企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%。其中,授予小微企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%。

         3.国有资产占有使用情况

 截至2018-10-22,XX本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

        四、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

         7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

        10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 


附件:

2017部门决算公开.xls

 

 




 
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